- We begroten reëel. Dat wil zeggen volledig, realistisch en in het juiste jaar.
- Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
- De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de mei circulaire 2025.
- De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen. Dat wil zeggen dat we geen rekening houden met de inflatie in de jaren na 2026.
- De inflatie is gebaseerd op de bbp-index (Bruto Binnenlands Product) uit de mei circulaire 2025 tenzij anders is bepaald.
Uitgangspunten | Gebaseerd op | Waardes |
|---|---|---|
Aantal inwoners | 1-1-2026 | 28.103 |
Aantal woonruimten | 1-1-2026 | 11.427 |
Stelpost onvoorzien | € 1.000 | |
Gemeentefonds circulaire | Meicirculaire 2025 (constante prijzen) | |
Personeelslasten | ||
- Vastgestelde formatie | 1-mei-25 | |
- Salarisstijging | CAO gemeenten 2025 | |
- Inschaling bezette formatie | werkelijke inschaling | |
- Inschaling vacatures | functionele schaal, trede 5 | |
Overhead % kostendekkendheid | 15,6% | |
Prijsinflatie | ||
Uitgaven | ||
- Algemeen | bbp-index | 2,7% |
- Wegen | gww-index | 6,22% |
- Inkopen SD | OVA | 4,24% |
- ICT | inschatting | 5,5% |
Inkomsten | ||
- Belastingopbrengsten OZB | bbp-index | 2,7% |
- Hondenbelasting | € 104.000¹ | € 84.000 |
- Verblijfsbelasting | n.v.t. | |
- Afvalstoffenheffing | 100% kostendekkend | |
- Rioolheffing | 100% kostendekkend | |
- Overige heffingen | bbp-index | 2,7% |
- Tarieven | bbp-index | 2,7% |
Omslagrente | ||
- Investeringen (waaronder grondexploitaties) | BBV | 0,25% |
¹ De opbrengst van de hondenbelasting bouwen we volgens schema af. | ||