Stand reserves per 31/12 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 17.406 | 10.596 | 8.808 | 9.134 | 10.889 | 11.097 |
Resultaat na bestemming | 3.062 | -1.176 | -253 | 1.349 | -400 | 163 |
Overige bestemmingsreserve | ||||||
Omgevingsgerichte uitgaven & | 1.278 | 1.416 | 1.405 | 1.395 | 1.384 | 1.374 |
Duurzaamheid | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Vastgoed en accommodaties | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bestaanszekerheid | 49 | 214 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Beweegvriendelijke leefomgeving | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Nieuwkomers | 3.700 | 3.015 | 3.015 | 3.015 | 3.015 | 3.015 |
Uitvoering omgevingswet | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Dorpshuizen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Overlopende posten | 891 | 522 | 355 | 321 | 321 | 321 |
Overige bestemmingsreserve besteed ¹ | ||||||
Heractivering riolering | 368 | 256 | 198 | 190 | 183 | 175 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 | 502 | 477 | 452 | 428 | 403 | 378 |
Onderdreef Buren | 260 | 243 | 225 | 207 | 189 | 172 |
Verkeersveiligheid Vogelenzangseweg | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.375 | 2.250 |
Vitaal sportpark | 0 | 1.000 | 975 | 950 | 925 | 900 |
AV-middelen raadszaal | 0 | 0 | 490 | 420 | 350 | 280 |
Nieuwbouw gemeentehuis | 3.325 | 7.325 | 7.325 | 7.102 | 6.880 | 6.657 |
Totaal reserves | 32.205 | 29.152 | 28.458 | 29.974 | 29.477 | 29.745 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen. | ||||||
Stand voorzieningen per 31/12 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Pensioenen wethouders | 2.330 | 2.362 | 2.394 | 2.427 | 2.459 | 2.492 |
Verlofsparen | 138 | 138 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties: | ||||||
- Scharenburg Zoelen | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hooghendijck Beusichem | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Door derden beklemde middelen | ||||||
Begraafplaatsen | ||||||
- Afkoopsommen onderhoud | 0 | 140 | 197 | 176 | 154 | 133 |
- Afkoopsommen grafrechten | 91 | 103 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Riolering | ||||||
- Onderhoud rioolgemalen | 429 | 572 | 675 | 798 | 862 | 926 |
- Vervanging riolering | 1.717 | 1.206 | 1.037 | 907 | 766 | 625 |
- Gemeentelijke rioleringsplan | 993 | 824 | 806 | 791 | 843 | 944 |
- Maatregelplan neerslagbestendigheid | 3.248 | 3.378 | 3.546 | 3.607 | 3.613 | 3.565 |
Goedkope woningbouw | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Egalisatie onderhoud | ||||||
Onderhoud gebouwen | 2.280 | 2.294 | 2.256 | 2.135 | 2.281 | 2.427 |
Groot onderhoud gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | 58 | 117 | 175 |
Wegen | 4.186 | 3.338 | 2.943 | 3.390 | 3.319 | 4.267 |
Civiele kunstwerken | 141 | 188 | 41 | 0 | 65 | 0 |
Baggeren watergangen | 658 | 516 | 412 | 562 | 675 | 579 |
Achterstallig onderhoud groen | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 16.693 | 15.322 | 14.779 | 15.335 | 15.650 | 16.641 |
