Programma - incidentele lasten (bedragen > € 50.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||
Omgevingswet: Omgevingsplannen - routekaart | 100 | 0 | 0 | 0 |
Externe inhuur om via de routekaart meerdere omgevingsplannen uit te werken. | ||||
Projectuitgaven | 51 | 0 | 0 | 0 |
In 2025 (en 2026) zijn uitgaven geraamd voor de projecten Voorzieningenzone Maurik, Het Binnen Lienden, Hooghendijck Beusichem, Groenestraat/Brinkstraat Lienden en Oosterweijden Maurik) | ||||
Storting algemene reserve: verwachte winst grondexploitatie 't Woud Ingen en Beusichem Zuid | 16 | 579 | 406 | 608 |
De verwachte winst van beide grondexploitaties storten we in de algemene reserve. | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 167 | 579 | 406 | 608 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||
Glasvezelproject Glaspoort 2024 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Eind mei 2024 heeft het college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk door Glaspoort. Het project wordt budgetneutraal uitgevoerd, maar verdeeld over drie jaren | ||||
Begraafplaatsen | 215 | |||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 70 | 11 | 22 | 11 |
Totaal | 428 | 11 | 22 | 11 |
3. Sociaal domein | ||||
Brede SPUK Gezond en Actie Leven Akkoord | 235 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor het stimuleren gezond en actief leven. | ||||
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 2.761 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor het chaletpark in Maurik. | ||||
Implementatie participatiebeleid | 10 | 10 | 10 | 0 |
Tijdelijke formatie voor de implementatie van het participatiebeleid. | ||||
Voorliggende voorziening huishoudelijke ondersteuning | 63 | 63 | 0 | 0 |
Voormalige pilot huishoudcoach is voortgezet als langer thuis/re-ablement. Na 2027 veranderdt het landschap huishoudelijk ondersteuning door invoer eigen bijdrage. | ||||
Nota vrijwillige inzet | 63 | 0 | 0 | 0 |
2 jaar (verspreid over 3 jaar) inhuur voor uitwerking plannen en ondersteuning van vrijwilligers | ||||
Beschermd wonen / maatschappelijke opvang | 67 | 34 | 0 | 0 |
De regionale middelen voor de doordecentrailisatie BW/WMO zetten we in voor de dekking van incidentele personele inzet. | ||||
Accommodatiebeleid | 75 | 0 | 0 | 0 |
Verzelfstandiging dorpshuizen, met een eenmalige vergoeding en projectkosten gedekt uit de AR | ||||
Digitalisering Sociaal domein | 205 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele implementatiekosten | ||||
Cultuurbeleid | 75 | 75 | 75 | 0 |
Co-financiering samenwerkingsverband cultuur- en erfgoedpact | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 55 | 27 | 27 | 0 |
Totaal | 3.609 | 209 | 112 | 0 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||
Brede SPUK Gezond en Actie Leven Akkoord | 161 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor het stimuleren gezond en actief leven. | ||||
IHP | 0 | 0 | 311 | 100 |
Tijdelijke uitbreiding de Blinker in Kerk-Avezaath | ||||
Doorgaande leer- en ontwikkellijn IHP | 75 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling beleid rond vraagstukken bij onderwijshuisvesting. Bijvoorbeeld gebruik van schoolgebouwen door kinderopvang | ||||
Totaal | 236 | 0 | 311 | 100 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 66 | 30 | 25 | 0 |
Totaal | 66 | 30 | 25 | 0 |
6. Bedrijfsvoering | ||||
Basis op orde: personeel en organisatie | 18 | 0 | 0 | 0 |
Incidenteel werkbudget en parttime teammanager inhuur. | ||||
Kosten formatie Oekraïense vluchtelingen | 498 | 0 | 0 | 0 |
Formatie die we inzetten voor het chaletpark in Maurik. | ||||
I-plan diverse projecten | 302 | 20 | 20 | 0 |
Diverse eenmalige projectbudgetten om de doelen van het nieuwe I-plan te realiseren. | ||||
Peilstokonderzoek | 129 | 43 | 0 | 0 |
Personeelslasten nav peilstokonderzoek | ||||
Incidentele posten ≤ € 50.000 | 80 | 73 | 0 | 0 |
Totaal | 1.027 | 136 | 20 | 0 |
Subtotaal incidentele lasten | 5.533 | 965 | 896 | 719 |
