Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 729 | 375 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 375 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
3.4 Economische promotie | 407 | 410 | 460 | 510 | 560 | 560 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 368 | 344 | 176 | 125 | 125 | 125 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 7.021 | 1.455 | 8.566 | 10.100 | 4.310 | 6.656 |
8.3 Wonen en bouwen | 986 | 1.283 | 1.824 | 1.874 | 1.874 | 1.874 |
Totaal baten | 9.886 | 3.934 | 11.193 | 12.676 | 6.936 | 9.282 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | 1.040 | 3.063 | 102 | 36 | 161 | 161 |
2.1 Verkeer en vervoer | 574 | 654 | 528 | 528 | 528 | 528 |
2.2 Parkeren | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.5 Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 192 | 65 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7.2 Riolering | 3.268 | 3.581 | 3.564 | 3.668 | 3.708 | 3.763 |
7.3 Afval | 3.626 | 3.892 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 |
7.4 Milieu(beheer) | 1.530 | 2.034 | 486 | 486 | 486 | 486 |
7.5 Begraafplaatsen | 604 | 387 | 534 | 399 | 399 | 399 |
Totaal baten | 10.852 | 13.693 | 9.348 | 9.251 | 9.416 | 9.471 |
3. Sociaal domein miv 2025 | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | 1.552 | 2.936 | 205 | 34 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.249 | 5.316 | 3.913 | 572 | 572 | 572 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 5.244 | 4.824 | 4.429 | 4.429 | 4.429 | 4.429 |
6.4 WSW en beschut werk | 31 | 226 | 90 | 175 | 186 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | 206 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 149 | 142 | 122 | 122 | 122 | 122 |
6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv.Wmo | 233 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
7.1 Volksgezondheid | 283 | 237 | 183 | 28 | 0 | 0 |
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 13.077 | 14.054 | 9.321 | 5.739 | 5.688 | 5.502 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | 251 | 153 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 256 | 273 | 158 | 158 | 158 | 158 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 103 | 141 | 72 | 71 | 71 | 71 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 851 | 791 | 657 | 657 | 657 | 657 |
5.1 Sportbeleid en activering | 222 | 171 | 161 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 275 | 167 | 184 | 184 | 184 | 184 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5.4 Musea | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.5 Cultureel erfgoed | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
5.6 Media | 53 | 117 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Totaal baten | 2.103 | 1.894 | 1.402 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | 153 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | 0 | 1.000 | 490 | 70 | 70 | 70 |
0.2 Burgerzaken | 575 | 566 | 609 | 648 | 648 | 648 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 31 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Totaal baten | 759 | 1.718 | 1.256 | 875 | 875 | 875 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 330 | 4.187 | 0 | 222 | 222 | 222 |
0.4 Overhead | 1.583 | 835 | 1.828 | 1.799 | 1.430 | 1.282 |
0.5 Treasury | 1.109 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 |
0.61 OZB Woningen | 6.104 | 6.455 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.236 | 2.513 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
0.64 Belastingen overig | 126 | 104 | 84 | 64 | 44 | 24 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 48.512 | 50.752 | 52.002 | 52.120 | 51.119 | 51.622 |
Totaal baten | 60.000 | 65.006 | 63.196 | 63.487 | 62.097 | 62.432 |
Totaal baten | 96.677 | 100.299 | 95.716 | 93.268 | 86.252 | 88.802 |
Lasten | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -716 | -149 | -16 | -579 | -406 | -608 |
3.1 Economische ontwikkeling | -165 | -196 | -206 | -206 | -206 | -206 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -323 | -3 | -15 | -15 | -15 | -15 |
3.4 Economische promotie | -174 | -183 | -193 | -193 | -193 | -193 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -1.323 | -1.698 | -1.393 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -7.087 | -1.529 | -8.618 | -9.590 | -3.973 | -6.117 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.587 | -3.957 | -3.862 | -3.865 | -3.814 | -3.814 |
Totaal lasten | -13.375 | -7.715 | -14.303 | -15.698 | -9.857 | -12.203 |
2. Fysieke leefomgeving | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 02 | -431 | -2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | -5.766 | -6.093 | -6.720 | -6.734 | -6.956 | -7.053 |
2.2 Parkeren | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
2.5 Openbaar vervoer | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.735 | -3.644 | -3.843 | -3.801 | -3.762 | -3.758 |
7.2 Riolering | -2.809 | -2.889 | -2.910 | -3.000 | -3.042 | -3.096 |
7.3 Afval | -3.263 | -3.526 | -3.717 | -3.717 | -3.717 | -3.717 |
7.4 Milieu(beheer) | -2.198 | -2.845 | -1.254 | -1.258 | -1.258 | -1.258 |
7.5 Begraafplaatsen | -953 | -760 | -733 | -520 | -522 | -522 |
Totaal lasten | -18.162 | -22.445 | -19.185 | -19.038 | -19.265 | -19.412 |
3. Sociaal domein miv 2025 | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 03 | -1.316 | -2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.912 | -8.489 | -6.146 | -2.670 | -2.663 | -2.663 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | 0 | -73 | -113 | -73 | -73 | -73 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -327 | -377 | -424 | -356 | -356 | -356 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz. Integraal | -570 | -469 | -449 | -449 | -449 | -449 |
6.3 Inkomensregelingen | -6.451 | -6.144 | -6.111 | -5.981 | -5.981 | -5.981 |
6.4 WSW en beschut werk | -2.200 | -2.355 | -2.228 | -2.236 | -2.170 | -1.913 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -555 | -560 | -537 | -535 | -535 | -535 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | -1.156 | -1.191 | -1.153 | -1.224 | -1.161 | -1.161 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -2.251 | -2.601 | -2.576 | -2.576 | -2.576 | -2.576 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -1.937 | -1.430 | -1.448 | -1.448 | -1.448 | -1.448 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | -619 | -653 | -654 | -654 | -654 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo | 0 | -136 | -185 | -185 | -185 | -185 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -5.966 | -123 | -105 | -105 | -105 | -105 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -4.740 | -5.139 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -487 | -274 | -275 | -275 | -275 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -2.025 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
6.791 PGB Wmo | 0 | -180 | -172 | -172 | -172 | -172 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | -320 | -245 | -245 | -245 | -245 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -54 | -212 | -182 | -182 | -182 | -182 |
6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv.Wmo | -195 | -255 | -262 | -262 | -262 | -262 |
6.821 Jeugdbescherming | -664 | -671 | -607 | -607 | -607 | -607 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | -69 | -87 | -88 | -88 | -88 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | -191 | -405 | -328 | -328 | -328 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -324 | -412 | -418 | -418 | -400 |
7.1 Volksgezondheid | -1.693 | -1.987 | -1.810 | -1.656 | -1.623 | -1.623 |
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | -4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -34.366 | -38.285 | -34.173 | -30.315 | -30.146 | -29.871 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 04 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -1.195 | -947 | -699 | -338 | -342 | -338 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -1.145 | -1.248 | -1.112 | -1.030 | -1.530 | -1.326 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.209 | -2.102 | -2.014 | -2.014 | -2.008 | -2.008 |
5.1 Sportbeleid en activering | -426 | -337 | -306 | -145 | -145 | -145 |
5.2 Sportaccommodaties | -508 | -540 | -585 | -585 | -585 | -584 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -40 | -184 | -305 | -305 | -305 | -230 |
5.4 Musea | -25 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 |
5.5 Cultureel erfgoed | -352 | -232 | -160 | -160 | -160 | -160 |
5.6 Media | -442 | -625 | -602 | -502 | -499 | -499 |
Totaal lasten | -6.380 | -6.238 | -5.807 | -5.103 | -5.598 | -5.314 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||||
0.1 Bestuur | -2.475 | -2.352 | -2.367 | -2.457 | -2.452 | -2.452 |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | 0 | -1.000 | -490 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | -818 | -846 | -999 | -1.054 | -1.054 | -1.054 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.693 | -2.847 | -2.960 | -2.848 | -2.841 | -2.815 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -626 | -586 | -621 | -623 | -623 | -623 |
Totaal lasten | -6.612 | -7.631 | -7.437 | -6.982 | -6.970 | -6.944 |
6. Bedrijfsvoering | ||||||
0.10 Mutaties reserves programma 06 | -187 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Overhead | -13.812 | -13.537 | -13.832 | -13.524 | -13.526 | -13.543 |
0.5 Treasury | -3 | 16 | 43 | -86 | -172 | -233 |
0.61 OZB Woningen | -533 | -646 | -564 | -565 | -535 | -535 |
0.62 OZB niet-woningen | -71 | -74 | -75 | -76 | -76 | -76 |
0.64 Belastingen overig | -116 | -155 | -151 | -152 | -152 | -152 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 0 | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | -526 | -481 | -377 | -354 | -354 |
Totaal lasten | -14.722 | -19.160 | -15.060 | -14.780 | -14.815 | -14.893 |
Totaal lasten | -93.617 | -101.474 | -95.965 | -91.916 | -86.651 | -88.637 |
Totaal raming baten en lasten | 3.062 | -1.176 | -253 | 1.349 | -400 | 163 |
