In het onderstaande overzicht tonen wij het verloop van de overhead baten en lasten. We maken daarin, conform onze nota Overhead, onderscheidt in de categorieën Huisvesting, ICT, Personeel en overige overhead baten en lasten.
Vanaf 2026 worden er weer overhead kosten doorbelast naar de grondexploitatie. De impact van de doorbelasting van overhead naar de grondexploitaties in 2025 was nihil. Door de nieuwe grondexploitaties Ingen het woud en Beusichem zie je vanaf 2026 een flinke toename in de baten op overhead.
Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|
Baten
Overig | -177 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeel | -425 | -137 | -893 | -820 | -450 | -303 |
ICT | -925 | -605 | -842 | -842 | -842 | -842 |
Huisvesting | -56 | -70 | -66 | -114 | -114 | -114 |
Lasten
Overig | 1.156 | 1.059 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 10.228 | 9.043 | 9.383 | 9.229 | 9.252 | 9.252 |
ICT | 1.922 | 2.926 | 2.992 | 2.610 | 2.590 | 2.607 |
Huisvesting | 506 | 509 | 440 | 669 | 668 | 667 |
Totaal 0.4 Overhead | 12.228 | 12.702 | 12.006 | 11.724 | 12.095 | 12.259 |